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Detalhes
| 03/04/2024 | 0000155/2024 | 0000155/2024 | 0000230/2024 | VALOR LIQUIDADO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AOS GABINETES DA CAMARA DE VEREADORES DE POCOES. | LUCIDALVA MORAES COSTA ROCHA 05774679560 | 40.594.564/0001-14 | R$ 960,00 |
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Detalhes
| 03/04/2024 | 0000127/2024 | 0000127/2024 | 0000196/2024 | VALOR lLIQUIDADO COM 01 (UMA) DIARIA COMPLETA AUTORIZADA, PELA LEI MUNICIPAL 1.332/2021, COM DESTINO DE POCOES A VIT. DA CONQUISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTACAO DE 01 SERVIDOR (GILBERTO DE O. BARRETO), A SERVICO DA MESMA JUNTO A FORNECEDORES (TOPVEL VEICULOS) EM VIT. DA CONQUISTA. | GILBERTO DE OLIVEIRA BARRETO | ***.100.965-** | R$ 250,00 |
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Detalhes
| 03/04/2024 | 0000121/2024 | 0000121/2024 | 0000188/2024 | VALOR LIQUIDADO COM 1/2 (MEIA) DIARIA AUTORIZADA, PELA LEI MUNICIPAL 1.332/2021, COM DESTINO DE POCOES A VIT. DA CONQUISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTACAO DE 01 SERVIDOR (GILBERTO DFE OLIVEIRA BARRETO), A SERVICO DA MESMA JUNTO NA CONDUCAO DO CONTROLADOR INTERNO JUNTO A FORNECEDORES EM VIT. DA CONQUISTA. | GILBERTO DE OLIVEIRA BARRETO | ***.100.965-** | R$ 125,00 |
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Detalhes
| 03/04/2024 | 0000008/2024 | 0000008/2024 | 0000169/2024 | VALOR DEBITADO COM TARIFAS BANCARIAS AO BANCO DO BRASIL S/A, REF. A TARIFAS DEBITADAS NA C/C. 14.169-0 AG- 0556-8, DA CAMARA DE VEREADORES DE POCOES, PARA O EXERCICIO DE 2024. | BANCO DO BRASIL S/A | 00000000055689 | R$ 12,00 |
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Detalhes
| 03/04/2024 | 0000022/2024 | 0000022/2024 | 0000115/2024 | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº2481, PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTE ARLA 32 PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA FROTA DA POLICLINICA DE ILHEUS, ADMINISTRADA PELO CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ILHEUS. (023/2024). | POSTO BANCO DA VITORIA LTDA | 28.608.932/0001-30 | R$ 494,04 |
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Detalhes
| 03/04/2024 | 0000007/2024 | 0000003/2024 | 0000114/2024 | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº2480, PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DE ILHEUS, ADMINISTRADA PELO CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ILHEUS.. (004/2024). | POSTO BANCO DA VITORIA LTDA | 28.608.932/0001-30 | R$ 34.879,33 |
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Detalhes
| 03/04/2024 | 0000051/2024 | 0000051/2024 | 0000113/2024 | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº230316, PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA POLICLINICA REGIONAL DE ILHEUS, ADMINISTRADA PELO CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ILHEUS. CONTRATO Nº025/2024. | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOLOGIA LTDA | 87389086000174 | R$ 231,00 |
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Detalhes
| 02/04/2024 | 0000035/2024 | 0000014/2024 | 0000112/2024 | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº1284, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA E DISPONIBILIZACAO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS, NAS DEPENDENCIAS NA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE ILHEUS.(030/2023) | ESFERA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 07.887.934/0001-36 | R$ 202.976,02 |
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Detalhes
| 02/04/2024 | 0000046/2024 | 0000047/2024 | 0000102/2024 | LIQUIDACAO DA NOTA Nº148788, PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA POLICLINICA REGIONAL DE ILHEUS, ADMINISTRADA PELO CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ILHEUS.(005/2024) | MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA. | 96827563000127 | R$ 150,00 |
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Detalhes
| 02/04/2024 | 0000046/2024 | 0000047/2024 | 0000101/2024 | LIQUIDACAO DA NOTA Nº148780, PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA POLICLINICA REGIONAL DE ILHEUS, ADMINISTRADA PELO CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ILHEUS.(005/2024) | MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA. | 96827563000127 | R$ 1.557,60 |