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Detalhes
| 03/04/2024 | 0000246/2024 | 0000155/2024 | 0000230/2024 | 0000246/2024 | VALOR PAGO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AOS GABINETES DA CAMARA DE VEREADORES DE POCOES. | LUCIDALVA MORAES COSTA ROCHA 05774679560 | 40.594.564/0001-14 | R$ 960,00 |
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Detalhes
| 03/04/2024 | 0000212/2024 | 0000127/2024 | 0000196/2024 | 0000212/2024 | VALOR PAGO COM 01 (UMA) DIARIA COMPLETA AUTORIZADA, PELA LEI MUNICIPAL 1.332/2021, COM DESTINO DE POCOES A VIT. DA CONQUISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTACAO DE 01 SERVIDOR (GILBERTO DE O. BARRETO), A SERVICO DA MESMA JUNTO A FORNECEDORES (TOPVEL VEICULOS) EM VIT. DA CONQUISTA. | GILBERTO DE OLIVEIRA BARRETO | ***.100.965-** | R$ 250,00 |
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Detalhes
| 03/04/2024 | 0000204/2024 | 0000121/2024 | 0000188/2024 | 0000204/2024 | VALOR PAGO COM 1/2 (MEIA) DIARIA AUTORIZADA, PELA LEI MUNICIPAL 1.332/2021, COM DESTINO DE POCOES A VIT. DA CONQUISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTACAO DE 01 SERVIDOR (GILBERTO DFE OLIVEIRA BARRETO), A SERVICO DA MESMA JUNTO NA CONDUCAO DO CONTROLADOR INTERNO JUNTO A FORNECEDORES EM VIT. DA CONQUISTA. | GILBERTO DE OLIVEIRA BARRETO | ***.100.965-** | R$ 125,00 |
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Detalhes
| 28/03/2024 | 0000196/2024 | 0000020/2024 | 0000180/2024 | 0000196/2024 | VALOR PAGO COM 1600 LTS DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DIANTE DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE POCOES, COM BASE LEGAL NA DISPENSA 07/2024 E CONTRATO 09-01/2024. | POSTO E HOTEL PITUBA LTDA | 14.986.103/0001-87 | R$ 9.257,73 |
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Detalhes
| 28/03/2024 | 0000100/2024 | 0000020/2024 | 0000117/2024 | 0000100/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALBERTO HENRIQUE SANTOS JUNIOR E OUTROS SERVIDORES DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO CISTEC - POLICLINICA | 51680138000110 | R$ 226.287,72 |
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Detalhes
| 28/03/2024 | 0000098/2024 | 0000012/2024 | 0000087/2024 | 0000098/2024 | PAGAMENTO DE FATURA PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE ILHEUS, ADMINISTRADA PELO CISTEC.(060/2023) | ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | 14.492.342/0001-80 | R$ 6.323,15 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0000260/2024 | 0000001/2024 | 0000244/2024 | 0000260/2024 | VALOR PAGO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO MENSAL, DOS VEREADORES DA CAMARA DE VEREADORES DE POCOES, PARA O EXERCICIO DE 2024, REF. A COMPETENCIA 03/2024. | CAMARA DE VEREADORES DE POCOES - FOLHA AGENTE POLITICO | 13284401000162 | R$ 13.896,38 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0000259/2024 | 0000159/2024 | 0000243/2024 | 0000259/2024 | VALOR PAGO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO PARA AS CANTINAS DA CAMARA DE VEREADORES DE POCOES. | M DE LOURDES O DA SILVA MOREIRA | 02.086.950/0001-06 | R$ 809,00 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0000258/2024 | 0000009/2024 | 0000242/2024 | 0000258/2024 | VALOR PAGO, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO COM APOIO AOS PROJETOS LEGISLATIVOS E PARLAMENTARES, ORIENTACAO JURIDICA, POR MEIO SE NECESSARIO DE PARECERES JURIDICOS, AUXILIANDO NAS RESPOSTAS AOS ORGAOS EXTERNOS, ESPECIALMENTE DE NATUREZA FISCALIZATORIA E JURIDICA, VINCULADO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE POCOES, COM BASE LEGAL NA INEX. 01/2024 E CONTRATO 01-01/2024. | PERICLES MARTINS SANTANA ME | 13.078.559/0001-86 | R$ 6.000,00 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0000257/2024 | 0000019/2024 | 0000241/2024 | 0000257/2024 | VALOR PAGO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA GESTAO DE SERVICOS E PROGRAMAS DE TELEFONIA MOVEL PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE POCOES - BA, URGINDO A NECESSIDADE DA COMUNICACAO DOS EDIS COM A POPULACAO AO QUAL PRESTAM SERVICOS, COM BASE LEGAL NA DISPENSA 06/2024 E CONTRATO 08-01/2024. | SAYRON SILVA FARIAS | 13.824.625/0001-10 | R$ 1.050,00 |